1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3384-63-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Geográfico Militar -IGM Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Unidad de Compra bodega del proveedor 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 74100000862019 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Facturación Avenida Santa Isabel 1651 Comuna Santiago Centro Impuesto 409938 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Isabel 1651 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMSA RENT A CAR LTDA. Razón Social ARRIENDO Y REPARACION DE VEHICULOS SOCIEDAD DE RES R.U.T. 76.028.381-9 Sucursal EMSA RENT A CAR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 2239-10-LP14 Arriendo de vehículos 54   (997060 )ARRIENDO CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 SR EURO V VALOR DIARIO 1014060 (997060) ARRIENDO CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 SR EURO V VALOR DIARIO; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 39.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.157.570 $ 2.157.570

Total Neto	$ 2.157.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 409.938
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.567.508