1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3384-671-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Artículos publicitarios para obsequios.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3384-261-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Geográfico Militar -IGM Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Unidad de Compra Nueva Santa Isabel 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Facturación bodega del proveedor Comuna * Impuesto 171570 Dirección de Envío de la Factura bodega del proveedor 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-08-2009 Título Descripción Horario de Recepción de Productos y Coordinaciones.- De lunes a viernes de 09:00 a 17:30 hrs.- Se agradecerá a la empresa adjudicada coordinar aspectos de detalles relacionados con la presente contratación directamente con la Jefe de Marketing, Srta. LORETO AGUIRRE BRAVO, teléfono: 4109421, fax: 6990416 y correo electrónico: laguirreb@igm.cl.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DGala Producciones Razón Social MACARENA SUSANA LARA BARRIL R.U.T. 13.322.208-1 Sucursal DGala Producciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 150 Unidad Llavero huincha de medir, conforme a modelo adjunto.-   $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.000 $ 153.000 80141605 Regalos publicitarios 300 Unidad Tazón Bugs, conforme a modelo adjunto.-   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000

Total Neto	$ 903.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.570
TOTAL OC	$ 1.074.570