1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3384-708-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio externo de termolaminado brillante.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3384-50-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Geográfico Militar -IGM Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Unidad de Compra Nueva Santa Isabel 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Facturación bodega del proveedor Comuna Santiago Centro Impuesto 3229,999848 Dirección de Envío de la Factura bodega del proveedor 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2009 Título Descripción Coordinaciones.- Se agradecerá a la empresa adjudicada coordinar las fechas de entrega y recepción de este trabajo como otros aspectos de detalles relacionados con la presente contratación, directamente con el Jefe de Sección Coordinación Gráfica de la Subdirección de Producción Gráfica, Sr. CARLOS VILLABLANCA CAAMAÑO, teléfono: (56-02) 410.9420, fax: (56-02) 699.0416 y correo electrónico: agraficas@igm.cl.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor THERMOTEC Razón Social COMERCIAL NEHOLAC S A R.U.T. 96.650.040-9 Sucursal THERMOTEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresora de estampado en caliente 621 Pliego Servicio externo de termolaminado brillante de 621 pliegos por el tiro, de tamaño 54.5 cms. x 38.5 cms. en papel couché de 270 grs.-   $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.767 $ 17.000

Total Neto	$ 17.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.230
TOTAL OC	$ 20.230