1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3384-714-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3384-73-LP17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3384-73-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Geográfico Militar -IGM Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Santa Isabel 1651 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Facturación bodega del proveedor Comuna Santiago Impuesto 144279,35 Dirección de Envío de la Factura bodega del proveedor 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eulen Chile S.A. Razón Social EULEN CHILE S A R.U.T. 96.937.270-3 Sucursal Eulen Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221012 Jardines 1 Unidad no definida Servicio de mantención de áreas verdes. Correspondiente al mes de diciembre 2017. Servicio de mantención de áreas verdes. Correspondiente al mes de diciembre 2017. $ 569.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 569.525 $ 569.525 30221012 Jardines 1 Unidad Servicio de mantención de áreas verdes. Correspondiente a 10 dias del mes de noviembre 2017. Servicio de mantención de áreas verdes. Correspondiente a 10 dias del mes de noviembre 2017. $ 189.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.840 $ 189.840

Total Neto	$ 759.365
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.279
TOTAL OC	$ 903.644