1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3384-726-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio externo de termolaminado.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3384-50-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Geográfico Militar -IGM Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Unidad de Compra Nueva Santa Isabel 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Facturación bodega del proveedor Comuna Santiago Centro Impuesto 3230 Dirección de Envío de la Factura bodega del proveedor 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2009 Título Descripción Coordinaciones.- Se agradecerá a la empresa adjudicada coordinar aspectos de detalles relacionados con la presente contratación directamente con el Jefe de Sección Coordinación de la Subdirección de Producción Gráfica, Sr. CARLOS VILLABLANCA CAAMAÑO, teléfono: (56-02) 410.9420, fax: (56-02) 699.0416 y correo electrónico: agraficas@igm.cl.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor THERMOTEC Razón Social COMERCIAL NEHOLAC S A R.U.T. 96.650.040-9 Sucursal THERMOTEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresora de estampado en caliente 50 Pliego Servicio externo de termolaminado de 50 pliegos por el tiro, de tamaño 30 cms. x 42 cms. cuadrados en papel couché de 270 grs. (Postura mínima).-   $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000

Total Neto	$ 17.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.230
TOTAL OC	$ 20.230