1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3384-807-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Pago mantenimiento, mes de diciembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3384-41-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Geográfico Militar -IGM Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Unidad de Compra Nueva Santa Isabel 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Facturación bodega del proveedor Comuna Santiago Centro Impuesto 366700 Dirección de Envío de la Factura bodega del proveedor 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANTENIMIENTOS INTEGRALES TMI S.A. Razón Social MANTENIMIENTOS INTEGRALES TMI S A R.U.T. 96.988.040-7 Sucursal MANTENIMIENTOS INTEGRALES TMI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de aseo y mantención de áreas verdes del IGM, correspondiente al mes de diciembre de 2010. Servicio de aseo y mantención de áreas verdes del IGM, correspondiente al mes de diciembre de 2010. $ 1.930.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.930.000 $ 1.930.000

Total Neto	$ 1.930.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 366.700
TOTAL OC	$ 2.296.700