1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3384-86-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3384-16-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3384-16-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Geográfico Militar -IGM Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Facturación Avenida Santa Isabel 1651 Comuna Santiago Centro Impuesto 999290,75 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Isabel 1651 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alimentos Melida del Carmen Razón Social ALIMENTOS MELIDA DEL CARMEN DOMKE LOBOS E.I.R.L. R.U.T. 76.397.967-9 Sucursal Alimentos Melida del Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 2663 Unidad Servicio de colaciones para el personal del IGM. Pago correspondiente al mes de enero 2020. Servicio de colaciones para el personal del IGM. Pago correspondiente al mes de enero 2020. $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.259.425 $ 5.259.425

Total Neto	$ 5.259.425
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 999.291
TOTAL OC	$ 6.258.716