1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3384-89-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de tubos de cartón para cartografía Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Geográfico Militar -IGM Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 138 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Facturación Avenida Santa Isabel 1651 Comuna Santiago Impuesto 199500 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Isabel 1651 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones "GRUPOTOTAL" Razón Social MARCELO ANDRÉS LAGOS URREA R.U.T. 12.471.571-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Inversiones "GRUPOTOTAL" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24141701 Tubos o núcleos de papel 300 Unidad Adquisición de tubos de cartón forrados en papel café, con tapa metálica instalada en ambos extremos largo: 1.450mm diámetro: 76mm espesor: 2mm, para ser utilizados en las ventas del DCOM del IGM, CONFORME A REQUERIMIENTO TÉCNICO EN ADJUNTO.   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000

Total Neto	$ 1.050.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.500
TOTAL OC	$ 1.249.500

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.471.571-7 Ver adjunto