1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3384-918-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Mantención preventiva y correctiva de equipos comp Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3384-26-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Geográfico Militar -IGM Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Unidad de Compra Nueva Santa Isabel 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Facturación bodega del proveedor Comuna Santiago Centro Impuesto 510340 Dirección de Envío de la Factura bodega del proveedor 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Deira Computación y Servicios Ltda. Razón Social DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS LTDA R.U.T. 78.198.200-8 Sucursal Deira Computación y Servicios Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad Pago del servicio de mantención correctiva y preventiva de equipos computacionales (hardware) correspondiente al mes de noviembre. Pago del servicio de mantención correctiva y preventiva de equipos computacionales (hardware) correspondiente al mes de noviembre. $ 2.686.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.686.000 $ 2.686.000

Total Neto	$ 2.686.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 510.340
TOTAL OC	$ 3.196.340