1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3384-93-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantención de máquinas offset. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3384-17-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Geográfico Militar -IGM Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Isabel 1651 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 74100001312022 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Facturación Avenida Santa Isabel 1651 Comuna Santiago Impuesto 54127,58 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Isabel 1651 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Christian Gonzalo Razón Social Comercial Christian Gonzalo Puentes Villalobos EIR R.U.T. 76.348.665-6 Sucursal Christian Gonzalo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101604 Procesadores de planchas de impresión offset 1 Unidad Mantención preventiva anual de máquinas y software de copiado y revelado de planchas Offset. Cuota 09/12 Correspondiente al periodo del 18.FEB al 17.MAR.2022 Mantención preventiva anual de máquinas y software de copiado y revelado de planchas Offset. Cuota 09/12 Correspondiente al periodo del 18.FEB al 17.MAR.2022 $ 284.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.882 $ 284.882

Total Neto	$ 284.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.128
TOTAL OC	$ 339.010