1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3385-103-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-04-2012 Nombre de la Orden de Compra 22.04.010 Mat. para Mant. y Rep. de inmuebles. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3385-68-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Carlos Ibañez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 Comuna Linares Impuesto 11924,4 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor teiba Razón Social RICARDO TEJOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.813.240-9 Sucursal teiba Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 12 Unidad Llave jardín bola 1/2" Llave jardín bola 1/2" $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.180 $ 21.180 48101615 Lavaplatos de uso comercial 4 Unidad Comb. lavaplato vander c/fund. alto Taumm Comb. lavaplato vander c/fund. alto Taumm $ 10.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.580 $ 41.580

Total Neto	$ 62.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.924
TOTAL OC	$ 74.684