1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3385-106-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2008 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales C.C.40019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Satisfacer las necesidades de la Escuela de Artillería en la compra de materiales, para ser utilizados en el Casino de Cbds., de este Instituto. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Carlos Ibañez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA AVALO LTDA R.U.T. 76.456.080-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 Pinturas al agua 1 Unidad Pinturas al agua Galón esmalte al agua $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900 31191501 Papeles de lija 4 Unidad Papeles de lija Pl. lija red Nº 7 $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600 24112409 Tapas para cajas 2 Unidad Tapas para cajas Tapas ciegas $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300 27111704 Enchufes 4 Unidad Enchufes Enchufes 9/15 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 39111810 Interruptores 3 Unidad Interruptores Interruptor 9/12 $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450 27111704 Enchufes 1 Unidad Enchufes Enchufe + Interruptor $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700 31181509 Juntas para obstruir de cobrejuntas 4 Unidad Juntas para obstruir de cobrejuntas Cubrejuntas $ 5.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.080 $ 21.080

Total Neto	$ 47.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 47.030