Orden de Compra. Nº3385-110-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3385-6-R126. Adq. de elementos de ferretería para reparación de la Biblioteca del Instituto."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3385-110-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3385-6-R126. Adq. de elementos de ferretería para reparación de la Biblioteca del Instituto.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3385-6-R126
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.023-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.023-0
Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
Comuna Linares
Impuesto 186635,1
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor inversiones kenott
Razón Social INVERSIONES KENOTT SPA
R.U.T. 78.060.315-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal inversiones kenott
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
32111503
Diodos emisores de luz (LED)12UnidadPANEL LED EMPOTRADO 120 X 60 LUZ FRÍA 60W.PANEL LED EMPOTRADO 120 X 60 LUZ FRÍA 60W. $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576.000 $ 576.000
39121202
Canalización eléctrica3UnidadCANALETA FLEXIBLE PARA CABLES PISO/PARED CON ADHESIVO, LARGO 5 METROS, COLOR MARRÓN CLARO.CANALETA FLEXIBLE PARA CABLES PISO/PARED CON ADHESIVO, LARGO 5 METROS, COLOR MARRÓN CLARO. $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
31162506
Soporte de pared160UnidadTARUGO PLÁSTICO CON TOPE DE 6MM.TARUGO PLÁSTICO CON TOPE DE 6MM. $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.160 $ 16.160
31161506
Tornillos roscalata160UnidadTORNILLO 50 MM.TORNILLO 50 MM. $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
39121202
Canalización eléctrica15UnidadCANALETA BLANCA 100 X 50 DE 2 METROS.CANALETA BLANCA 100 X 50 DE 2 METROS. $ 10.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.930 $ 156.930
31211501
Pinturas al esmalte1TinetaESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO, TINETA.ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO, TINETA. $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
31211505
Pinturas aceitosas1GalónÓLEO PROFESIONAL BRILLANTE COLOR CAFÉ MORO, GALÓN.ÓLEO PROFESIONAL BRILLANTE COLOR CAFÉ MORO, GALÓN. $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
Total Neto $ 982.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 186.635
TOTAL OC $ 1.168.925


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.