Orden de Compra. Nº
3385-110-SE26
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3385-6-R126. Adq. de elementos de ferretería para reparación de la Biblioteca del Instituto.
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3385-110-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3385-6-R126. Adq. de elementos de ferretería para reparación de la Biblioteca del Instituto.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3385-6-R126
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Artillería - ESCART
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.023-0
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.023-0
Dirección de Facturación
Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
Comuna
Linares
Impuesto
186635,1
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
inversiones kenott
Razón Social
INVERSIONES KENOTT SPA
R.U.T.
78.060.315-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
inversiones kenott
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
32111503
Diodos emisores de luz (LED)
12
Unidad
PANEL LED EMPOTRADO 120 X 60 LUZ FRÍA 60W.
PANEL LED EMPOTRADO 120 X 60 LUZ FRÍA 60W.
$ 48.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 576.000
$ 576.000
39121202
Canalización eléctrica
3
Unidad
CANALETA FLEXIBLE PARA CABLES PISO/PARED CON ADHESIVO, LARGO 5 METROS, COLOR MARRÓN CLARO.
CANALETA FLEXIBLE PARA CABLES PISO/PARED CON ADHESIVO, LARGO 5 METROS, COLOR MARRÓN CLARO.
$ 14.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
31162506
Soporte de pared
160
Unidad
TARUGO PLÁSTICO CON TOPE DE 6MM.
TARUGO PLÁSTICO CON TOPE DE 6MM.
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.160
$ 16.160
31161506
Tornillos roscalata
160
Unidad
TORNILLO 50 MM.
TORNILLO 50 MM.
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.200
$ 11.200
39121202
Canalización eléctrica
15
Unidad
CANALETA BLANCA 100 X 50 DE 2 METROS.
CANALETA BLANCA 100 X 50 DE 2 METROS.
$ 10.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 156.930
$ 156.930
31211501
Pinturas al esmalte
1
Tineta
ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO, TINETA.
ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO, TINETA.
$ 135.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.000
$ 135.000
31211505
Pinturas aceitosas
1
Galón
ÓLEO PROFESIONAL BRILLANTE COLOR CAFÉ MORO, GALÓN.
ÓLEO PROFESIONAL BRILLANTE COLOR CAFÉ MORO, GALÓN.
$ 45.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
Total Neto
$ 982.290
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 186.635
TOTAL OC
$ 1.168.925
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.