1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3385-1109-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ELEMENTOS PARA EL CC 50002 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3385-22-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Carlos Ibañez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Coca Cola Embonor Razón Social COCA COLA EMBONOR S A R.U.T. 93.281.000-K Sucursal Coca Cola Embonor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202306 Refrescos 30 Unidad no definida ANDINA DUR VNR 300 CC   $ 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.990 $ 9.993 50202306 Refrescos 54 Unidad no definida DASANY CIAO 500 CC.   $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.444 $ 15.435 50202306 Refrescos 12 Unidad no definida POWER LILI 600 CC.   $ 677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.124 $ 8.125 50202306 Refrescos 12 Unidad no definida NECTAR DURAZNO 1500 CC.   $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.268 $ 8.269

Total Neto	$ 41.822
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 41.822

Justificación de exención de impuesto