1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3385-114-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Matenimiento y reparación de VV.FF. CC.8005 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3385-19-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Carlos Ibañez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 Comuna Linares Impuesto 36290 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor todoarreglos Razón Social CLAUDIO ANTONIO DEL CARMEN SOTO GONZALEZ R.U.T. 12.789.864-2 Sucursal todoarreglos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161509 Tablero de yeso 3 Unidad   CAMBIO PLANCHAS VOLCANITA Y DESPENSA. $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad   REPARARCIÓN Y PINTURA DE MURO $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 31211903 Equipo para protección 1 Unidad   CONFECCION PROTECCION METALICA CASETA CILINDRO DE GAS $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000 31211501 Pinturas al esmalte 11 Unidad   PINTURA TECHO BAÑO Y DESPENSA $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000

Total Neto	$ 191.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.290
TOTAL OC	$ 227.290