1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3385-11684-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2008 Nombre de la Orden de Compra MANT. Y REP. DE VV. FF. CC.80005 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3385-19-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Carlos Ibañez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 Comuna Linares Impuesto 5700 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor todoarreglos Razón Social CLAUDIO ANTONIO DEL CARMEN SOTO GONZALEZ R.U.T. 12.789.864-2 Sucursal todoarreglos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101614 Revestimientos de pavimento de hormigón 1 Unidad no definida REPARACION CEMENTO VEREDA   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 31231302 Tubería de cobre 3 Unidad no definida   METROS DE CAMBIO DE CAÑERÍA DE COBRE $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 30.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.700
TOTAL OC	$ 35.700