1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3385-11718-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3385-11231-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3385-11231-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Carlos Ibañez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción EXENTO DE IVA LOS PRODUCTOS DE ESTA COMPRA ESTAN SIN IVA POR QUE EL PROVEEDOR YA LO HABIA INCLUIDO EN EL VALOR TOTAL POE EL CUAL OFERTO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME ALEJANDRO VILLANUEVA LOZANO Razón Social JAIME ALEJANDRO VILLANUEVA LOZANO R.U.T. 6.246.062-8 Sucursal JAIME ALEJANDRO VILLANUEVA LOZANO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 16209 Litro litros de petroleo   $ 717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.621.853 $ 11.621.853 15101506 Gasolina 5472 Litro LITROS DE GASOLINA 97 OCTANOS   $ 781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.273.632 $ 4.273.632

Total Neto	$ 15.895.485
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 15.895.485

Justificación de exención de impuesto