1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3385-11868-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ELEMENTOS PARA EL CC. 50002 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3385-22-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Carlos Ibañez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Coca Cola Embonor Razón Social COCA COLA EMBONOR S A R.U.T. 93.281.000-K Sucursal Coca Cola Embonor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202306 Refrescos 36 Unidad no definida   BOTELLAS DE COCACOLA 1.5 L $ 674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.264 $ 24.262 50202306 Refrescos 18 Unidad no definida   BOTELLAS DE VITAL 1.6 LTS $ 434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.812 $ 7.812 50202306 Refrescos 36 Unidad no definida BOTELLAS DE COCACOLA LIGHT 1.5LTS   $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.920 $ 25.905 50202306 Refrescos 36 Unidad no definida BOTELLAS DE JUGO NECTAR   $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.804 $ 24.804

Total Neto	$ 82.783
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 82.783

Justificación de exención de impuesto