1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3385-153-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3385-39-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3385-39-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Carlos Ibañez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 Comuna Linares Impuesto 399159,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOOPER Y CIA. LTDA. Razón Social MAQUINARIAS Y SERVICIOS HOOPER Y CIA LIMITADA R.U.T. 77.418.110-5 Sucursal HOOPER Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102504 Construcción de muros de contención 1 Unidad Ver detalle de trabajos y especificaciones tecnicas en archivos adjuntos.   $ 2.100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.840 $ 2.100.840

Total Neto	$ 2.100.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399.160
TOTAL OC	$ 2.500.000