1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3385-17-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de elementos C.C. 05002 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3385-22-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Carlos Ibañez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Coca Cola Embonor Razón Social COCA COLA EMBONOR S A R.U.T. 93.281.000-K Sucursal Coca Cola Embonor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bebidas 120 Unidad DASANI CIAO 500   $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.320 $ 34.300 Bebidas 36 Unidad POWER FZBL 600   $ 636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.896 $ 22.884

Total Neto	$ 57.183
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 57.183

Justificación de exención de impuesto