1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3385-186-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2012 Nombre de la Orden de Compra 22.04.999 Otros materiales de uso o consumo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3385-68-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Carlos Ibañez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 Comuna Linares Impuesto 14369,738 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor teiba Razón Social RICARDO TEJOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.813.240-9 Sucursal teiba Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162006 Clavos de alambre 3 kilogramo Clavos de 2 1/2 Clavos de 2 1/2 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.773 11121610 Maderas duras 10 Unidad Madera pino bruto 2x2 Madera pino bruto 2x2 $ 849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.490 $ 8.487 31201517 Cinta para empaquetar 5 Unidad Cinta de embalaje café Cinta de embalaje café $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.185 $ 2.185 13111016 Polietileno 37 Unidad no definida Polietileno transparente 2,0 (0,15) Polietileno transparente 2,0 (0,15) $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.197 $ 62.185

Total Neto	$ 75.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.370
TOTAL OC	$ 90.000