1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3385-208-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra de Servicio de fotoc. item 2207002 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Satisfacer de las necesidades de la Escuela de Aartillería de Linares, en cuanto a la compra de Servicio de Fotocopiado para el personal de C.B.O.A. perteneciente a la Secretaría de Estudios de acuerdo a Item 22.07.002. Proveniente de Licitación 3385-18-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Carlos Ibañez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ana Maria Carvajal Garrido R.U.T. 9.432.595-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 VALOR FOTOCOPIA 29444 Unidad VALOR FOTOCOPIA Servicio de Impresión $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529.992 $ 529.992

Total Neto	$ 529.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 529.992