1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3385-22-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Matenimiento y reparación de VV.FF. CC.8005 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3385-19-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Carlos Ibañez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 Comuna Linares Impuesto 116375 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-01-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor todoarreglos Razón Social CLAUDIO ANTONIO DEL CARMEN SOTO GONZALEZ R.U.T. 12.789.864-2 Sucursal todoarreglos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 260 Metro Cuadrado   260 metros cuadrados de pintura general vivienda. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 7 Metro Cuadrado   7 Metros de reparación de aleros. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 72101601 Instalación o reparación de techos 5 Metro Cuadrado Reparación de techo. Manuel Rodriguez Nº1215.   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500

Total Neto	$ 612.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.375
TOTAL OC	$ 728.875