Orden de Compra. Nº3385-239-SE11 "COMPRA DE VIVERES CC. 30004 ALIM. CBDS"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela de Artilleria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3385-239-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-07-2011
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE VIVERES CC. 30004 ALIM. CBDS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3385-18-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART
Razón Social Escuela de Artilleria
R.U.T. 61.101.023-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Carlos Ibañez
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela de Artilleria
R.U.T. 61.101.023-0
Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
Comuna Linares
Impuesto 19938,6
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-07-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servandito
Razón Social ILIANA JORGELINA ORELLANA ARAVENA
R.U.T. 6.570.128-6
Sucursal Servandito
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101545
Verduras deshidratadas10Unidad no definida KILOS DE PURE $ 2.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.040 $ 27.040
50101636
Fruta estable sin refrigerar6Unidad no definida TARROS DE DURAZNOS $ 3.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.770 $ 19.770
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas20Unidad no definida KILOS DE VIENESAS $ 1.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.080 $ 33.080
50202303
Jugos y néctar concentrados100Unidad no definida CAJAS DE JUGO X200 CC. $ 157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.700 $ 15.700
50181905
Galletas dulces o pastelitos50Unidad no definida PAQUETES DE GALLETAS NIK $ 187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.350 $ 9.350
Total Neto $ 104.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.939
TOTAL OC $ 124.879


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.