1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3385-252-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3385-48-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3385-48-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Carlos Ibañez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 Comuna Linares Impuesto 6092500,1 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servandito Razón Social ILIANA JORGELINA ORELLANA ARAVENA R.U.T. 6.570.128-6 Sucursal Servandito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 32065790 Unidad EL DETALLE DE LOS ALIMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO Nº 03   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.065.790 $ 32.065.790

Total Neto	$ 32.065.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.092.500
TOTAL OC	$ 38.158.290