1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3385-253-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3385-49-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3385-49-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Carlos Ibañez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 Comuna Linares Impuesto 828875 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Frudamed Razón Social DARIO ALFONSO MEDEL ZURITA R.U.T. 8.946.087-5 Sucursal Frudamed Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 4362500 Unidad REVISAR ANEXO Nº 03 (Descripción de las verduras a licitar)   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.362.500 $ 4.362.500

Total Neto	$ 4.362.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 828.875
TOTAL OC	$ 5.191.375