1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3385-255-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3385-16-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3385-16-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Carlos Ibañez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 Comuna Linares Impuesto 1117200 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Alberto Martinez Fuentes Razón Social CRISTIAN ALBERTO MARTINEZ FUENTES R.U.T. 13.600.380-1 Sucursal Cristian Alberto Martinez Fuentes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos 1 Unidad MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL GABINETE CENTRAL DE TIRO, COMEDOR Y CASINO DE CBDs., SEGÚN ANEXO Nº1 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS. LA OFERTA DE LOS TRABAJOS CORRESPONDE AL ANEXO NÚMERO 1 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN REQUERIMIENTOS SOLICITADOS. LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS SE REALIZARA EN 15 DÍAS Y LA GARANTÍA ES DE 15 MESES. $ 5.880.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880.000 $ 5.880.000

Total Neto	$ 5.880.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.117.200
TOTAL OC	$ 6.997.200