1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3385-265-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-07-2014 Nombre de la Orden de Compra 70057 Polígono General Bari Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Carlos Ibañez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 Comuna Linares Impuesto 66880 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor todoarreglos Razón Social CLAUDIO ANTONIO DEL CARMEN SOTO GONZALEZ R.U.T. 12.789.864-2 Sucursal todoarreglos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad   Obra vendida por instalación de sistema eléctrico en oficinas $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 40151511 Bombas de pozo 1 Unidad   Instalación de bomba en pozo de agua $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 72131502 Construcción de casas 1 Unidad   Mano de obra por confección de 20 mts. de radier en oficina principal. $ 102.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000

Total Neto	$ 352.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.880
TOTAL OC	$ 418.880