1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3385-273-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2008 Nombre de la Orden de Compra CC.75001 SERV DE FOTOCOP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Satisfacer de las necesidades de la Escuela de Aartillería de Linares, en cuanto a la compra de Servicio de Fotocopiado para el personal de Y Comisiones del instituto. Proveniente de Licitación 3385-18-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Carlos Ibañez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 Comuna -1 Impuesto 37096,4664 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ana Maria Carvajal Garrido R.U.T. 9.432.595-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 VALOR FOTOCOPIA 12913 Unidad VALOR FOTOCOPIA FOTOCOPIAS BLANCO Y NEGRO $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.695 $ 195.245

Total Neto	$ 195.245
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.096
TOTAL OC	$ 232.341