1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3385-381-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2011 Nombre de la Orden de Compra 80005 Mant. y Rep. de Viviendas Fiscales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3385-23-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Carlos Ibañez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 Comuna * Impuesto 133923,21 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructora e inmobiliaria s&g ingenieros asociad Razón Social CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S&G INGENIEROS ASOCIAD R.U.T. 76.131.284-7 Sucursal constructora e inmobiliaria s&g ingenieros asociad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 23 Unidad Cambio cubierta fibrocemento techo Cambio cubierta fibrocemento techo $ 5.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.602 $ 123.602 72101601 Instalación o reparación de techos 23 Unidad Cambio envigado techo Cambio envigado techo $ 12.491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.293 $ 287.293 72102503 Instalación de mármol, piedra o azulejos 34 Unidad Instalación Cerámica piso Instalación Cerámica piso $ 8.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.964 $ 293.964

Total Neto	$ 704.859
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.923
TOTAL OC	$ 838.782