1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3385-39-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ELEMENTOS PARA PERSONAL BRIFE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Carlos Ibañez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 Comuna Linares Impuesto 42732,9 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-03-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servandito Razón Social ILIANA JORGELINA ORELLANA ARAVENA R.U.T. 6.570.128-6 Sucursal Servandito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131615 Productos de higiene femenina 15 Paquete TOALLAS HIGIENICAS TOALLAS HIGIENICAS $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450 14111704 Papel higiénico 90 Unidad PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIENICO $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680 47131811 Productos de lavandería 90 Unidad DETERGENTE RINSO 200 GRS DETERGENTE RINSO 200 GRS $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.580 $ 41.580 53131502 Pasta de dientes 90 Unidad PASTA DENTAL PASTA DENTAL $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.460 $ 26.460 53131608 Jabones 90 Unidad JABON LIQUIDO JABON LIQUIDO $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.140 $ 49.140 53131628 Shampoo 90 Unidad SHAMPOO SHAMPOO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600

Total Neto	$ 224.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.733
TOTAL OC	$ 267.643