1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3385-404-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3385-68-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3385-68-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Carlos Ibañez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 Comuna Linares Impuesto 133950 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Martìnez R. y Otro Razón Social MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS Y OTRO R.U.T. 50.760.920-1 Sucursal Carlos Martìnez R. y Otro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 4 Unidad LLAVES PRE-WASH AGUA, LLAVES DE PRE-LAVADO FIJAS INSTALADAS EN LAVADEROS. LLAVES PRE-WASH AGUA, LLAVES DE PRE-LAVADO FIJAS INSTALADAS EN LAVADEROS. $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000 48101707 Distribuidores automáticos de refrescos 1 Unidad MÁQUINA DISPENSADORA DE JUGO PARA 2 VASOS MÁQUINA DISPENSADORA DE JUGO PARA 2 VASOS $ 225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000

Total Neto	$ 705.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.950
TOTAL OC	$ 838.950