1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3385-421-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2008 Nombre de la Orden de Compra CC.80005 MANT. Y REP. VV. FF."Arreglos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Satisfacer de las necesidades de la Escuela de Aartillería de Linares, en cuanto a la compra de Servicio de Mantenimiento y Reparación de las Viviendas Fiscales dependientes del Instituto, Escuela de Artillería de linares. Proveniente de Licitación 3385-19-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Carlos Ibañez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 Comuna -1 Impuesto 1330 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CLAUDIO ANTONIO DEL CARMEN SOTO GONZALEZ R.U.T. 12.789.864-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151608 Techos de habitaciones 2 Unidad Techos de habitaciones CAMBIO DE PIZARREÑOS $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000

Total Neto	$ 7.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.330
TOTAL OC	$ 8.330