1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3385-424-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2010 Nombre de la Orden de Compra Mantención de areas verdes Pobl Militares Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3385-89-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Carlos Ibañez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 Comuna Linares Impuesto 90970,1 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen luz guzman san martin Razón Social CARMEN LUZ GUZMAN SAN MARTIN R.U.T. 8.197.646-5 Sucursal carmen luz guzman san martin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111713 Servicios de sembradío o mantenimiento de parques 1 Unidad no definida Mantención de areas verdes, aseo y ornamentación de las Poblaciones militares, correspondiente al mes de junio del presente año.   $ 478.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.790 $ 478.790

Total Neto	$ 478.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.970
TOTAL OC	$ 569.760