1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3385-440-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Refrescos CC 05002. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Satisfacer de las necesidades de la Escuela de Artillería de linares, en cuanto a la compra de bebidas para el instituto, con la finalidad de abastecer esta necesidad para CC 05002. Proveniente de Licitación 3385-22-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Carlos Ibañez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COCA COLA EMBONOR S A R.U.T. 93.281.000-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202306 Refrescos 45 Unidad Refrescos nectar boca ancha dam. $ 292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.140 $ 13.140 50202306 Refrescos 45 Unidad Refrescos nectar boca ancha dur. $ 292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.140 $ 13.140 50202306 Refrescos 1 Unidad Refrescos 12 unidades de nectar 1.5 dur. $ 7.188,00 $ 41,00 $ 0,00 $ 7.188 $ 7.188

Total Neto	$ 33.427
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 33.427