1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3385-47-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2010 Nombre de la Orden de Compra Arreglo de Piscina Cas. Oficiales CC 05003 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3385-131-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Carlos Ibañez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 Comuna Linares Impuesto 71728,99 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luma Razón Social Luis Alberto Martinez Zuñiga R.U.T. 6.314.003-1 Sucursal luma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Grava 1 Unidad REPARACION DE PISCINA   $ 377.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.521 $ 377.521

Total Neto	$ 377.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.729
TOTAL OC	$ 449.250