1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3385-502-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3385-170-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas satisfacer las necesidades de reparacion de los neumaticos en mal estado de los camiones pertenecientes a la Escuela de Artillería. la recepcion de estos vales de reparacion sera por parte de el Sof. Juan Villegas Vargas Proveniente de Licitación 3385-170-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Carlos Ibañez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 Comuna -1 Impuesto 19959,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PATRICIO CARVALLO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 85.232.200-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153411 Inflado de montaje de los neumáticos 50 Unidad Inflado de montaje de los neumáticos vales de reparacion de neumaticos 12.5 x 20 en montaje y desmontaje, parches y sellos $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.050 $ 105.050

Total Neto	$ 105.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.960
TOTAL OC	$ 125.010