1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3385-581-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COLACIONES CC 30004 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Carlos Ibañez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 Comuna Linares Impuesto 20539 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servandito Razón Social ILIANA JORGELINA ORELLANA ARAVENA R.U.T. 6.570.128-6 Sucursal Servandito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 94 Unidad   BEBIDA HIDRATANTE 1 LTS POWERADE $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.800 $ 65.800 50221101 Granos de Cereales 47 Unidad   CEREALES ZUCOSOS $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.800 $ 18.800 50181905 Galletas dulces o pastelitos 47 Unidad   GALLETAS NEGRITAS $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.050 $ 7.050 50181903 Galletas simples saladas 47 Unidad   GALLETAS AVENA $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.450 $ 16.450

Total Neto	$ 108.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.539
TOTAL OC	$ 128.639