1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3385-591-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra 65031 Servicios Generales de CBDs. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3385-17-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Carlos Ibañez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 Comuna Linares Impuesto 96672 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-01-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servandito Razón Social ILIANA JORGELINA ORELLANA ARAVENA R.U.T. 6.570.128-6 Sucursal Servandito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131502 Pasta de dientes 96 Unidad   Pasta de dientes $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 53131628 Shampoo 96 Unidad   Shampoo $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000 53131606 Desodorantes 96 Unidad   Desodorante Axe spray 50 grs. $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.800 $ 124.800 47131605 Cepillos de limpieza 96 Unidad   Escobilla de zapatos $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 47131809 Productos para limpiar o pulir zapatos 96 Unidad   Pasta de zapatos Nuggett $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 508.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.672
TOTAL OC	$ 605.472