1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3385-604-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2013 Nombre de la Orden de Compra 22.04.009 Insumos, rep. y acces. computacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3385-104-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Carlos Ibañez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 Comuna Linares Impuesto 48602 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor toner express ltda Razón Social RECUPERADORA DE CARTUCHOS TONER EXPRESS LIMITADA R.U.T. 76.048.931-k Sucursal toner express ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 13 Unidad Recarga de tóner Q 2612A Recarga de tóner Q 2612A $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000 44103103 Tóner 3 Unidad Recarga de tóner CE285A Recarga de tóner CE285A $ 13.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.100 $ 41.100 44103103 Tóner 1 Unidad Recarga de tóner CB435A Recarga de tóner CB435A $ 13.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.700 $ 13.700 44103103 Tóner 6 Unidad Recarga de tóner CE278A Recarga de tóner CE278A $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 255.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.602
TOTAL OC	$ 304.402