1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3385-69-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra de Servicio de Rep. para las VV.FF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Satisfacer de las necesidades de la Escuela de Artillería de Linares en cuanto a la compra de Servicio de Reparaciones varias, para las VV.FF pertenecientes al Instituto Proveniente de Licitación 3385-351-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Carlos Ibañez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 Comuna -1 Impuesto 468730 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CLAUDIO ANTONIO DEL CARMEN SOTO GONZALEZ R.U.T. 12.789.864-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 2 Unidad Trabajos o pinturas al frescos Lamparas $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 34 Unidad Trabajos o pinturas al frescos Instalación de cubre piso $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.000 $ 153.000 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 2000 Metro Cuadrado Trabajos o pinturas al frescos Pintura Insterior y exterior de la vivienda Chacabuco Nº 688 $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300.000 $ 2.300.000

Total Neto	$ 2.467.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 468.730
TOTAL OC	$ 2.935.730