1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3385-696-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2010 Nombre de la Orden de Compra compra de insumos Computacionales 22.04.009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Carlos Ibañez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ana Maria Carvajal Garrido Razón Social ANA MARIA MONTSERRAT CARVAJAL GARRIDO R.U.T. 9.432.595-1 Sucursal Ana Maria Carvajal Garrido Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tóner 1 Unidad no definida   tinta HP 21 color $ 13.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.923 $ 13.923 12171703 Tintas 4 Unidad no definida   tinta epson negro to73 $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800 12171703 Tintas 3 Unidad no definida   tintas color epson to73 $ 2.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.310 $ 8.310 Tóner 3 Unidad no definida   tinta HP 21 negra $ 9.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.450 $ 27.450

Total Neto	$ 59.483
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 59.483

Justificación de exención de impuesto