1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3385-7-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-01-2016 Nombre de la Orden de Compra 65031 Economías Generales de CBDs. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Carlos Ibañez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 Comuna Linares Impuesto 71630 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Alberto Martinez Fuentes Razón Social CRISTIAN ALBERTO MARTINEZ FUENTES R.U.T. 13.600.380-1 Sucursal Cristian Alberto Martinez Fuentes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad   Reparación del techo dependencia (Cambio de vigas del entretecho y reparación del cielo). $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad   Reparación del sistema eléctrico de la dependencia. (Obra vendida) $ 77.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000 72102601 Carpintería rústica 1 Unidad   Construcción de dos maquetas de madera de 25 mts. cuadrados, patas de madera reforzadas para soportar el peso de la arena que lleva el mueble. (obra vendida) $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 377.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.630
TOTAL OC	$ 448.630