1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3385-721-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra de Refrescos para el CC. 10002 "Cant. Sof." Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3385-22-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Carlos Ibañez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Coca Cola Embonor Razón Social COCA COLA EMBONOR S A R.U.T. 93.281.000-K Sucursal Coca Cola Embonor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bebida energética o deportiva 30 Unidad BURN 310 CC.   $ 1.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.130 $ 38.132

Total Neto	$ 38.132
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 38.132

Justificación de exención de impuesto