1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3385-82-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos Item 22.04.011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Carlos Ibañez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Blanca Navarro Navarro Razón Social BLANCA LUCILA NAVARRO NAVARRO R.U.T. 8.939.062-1 Sucursal Blanca Navarro Navarro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 5 Unidad Ampolletas carretera H-4 Ampolletas carretera H-4 $ 7.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.700 $ 39.700

Total Neto	$ 39.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 39.700

Justificación de exención de impuesto