1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3385-938-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra elementos cc 10001 Rancho Suboficiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3385-13-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Carlos Ibañez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Frudamed Razón Social Dario Medel Zurita R.U.T. 8.946.087-5 Sucursal Frudamed Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131606 Huevos frescos 900 Unidad HUEVOS   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 Huevos frescos 1080 Unidad HUEVOS   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000 Verduras frescas 2 kilogramo PALTAS HASS   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 24111503 Bolsas de plástico 2 Paquete PAQUETES DE BOLSAS   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500

Total Neto	$ 203.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 203.500

Justificación de exención de impuesto