1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3385-950-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3385-13-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Carlos Ibañez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servandito Razón Social ILIANA JORGELINA ORELLANA ARAVENA R.U.T. 6.570.128-6 Sucursal Servandito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Chocolate o sucedáneo de chocolate 80 Unidad no definida chocolates sane nuss   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000 Galletas dulces o pastelitos 72 Unidad no definida galletas triton   $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.760 $ 23.760 Leche o productos de mantequilla 80 Unidad no definida leches de 1 litro   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 Postres, helados o yogurt congelado 80 Unidad no definida yogurth 1+1   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 Fruta fresca 80 Unidad no definida bolsas de nuez de 100 grs.   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000

Total Neto	$ 199.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 199.760

Justificación de exención de impuesto