1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3385-992-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento y Rep. VV.FF. 80005 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3385-19-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Carlos Ibañez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Artilleria R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 Comuna Linares Impuesto 70205 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor todoarreglos Razón Social CLAUDIO ANTONIO DEL CARMEN SOTO GONZALEZ R.U.T. 12.789.864-2 Sucursal todoarreglos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161714 Suelo de corcho 16 Unidad no definida CAMBIO DE PISO MADERA LIVING Y COMEDOR VIVIENDA   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000 Instalación o reparación de techos 9 Metro Cuadrado CAMBIO Y PINTURA DE ALEROS TECHO VIVIENDA   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500

Total Neto	$ 369.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.205
TOTAL OC	$ 439.705