1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3386-85-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3386-57-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas facturar a nombre de la comandancia de guarnicion RUT.: 61.978.620 - 3 Los carrera 1723 052-212580 Proveniente de Licitación 3386-57-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº23 Copiapó - RI Nº23 Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Copiapo R.U.T. 61.946.100-2 Dirección de Unidad de Compra Los Carreras 1723 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Copiapo R.U.T. 61.946.100-2 Dirección de Facturación Los Carreras 1723 Comuna Copiapó Impuesto 124072,47 Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 1723 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Comercial Los Incas Ltda R.U.T. 78.320.420-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad no definida Cartuchos de tinta ver anexos adjuntos $ 653.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 653.013 $ 653.013

Total Neto	$ 653.013
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 124.072
TOTAL OC	$ 777.085