1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3386-90-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2006 Nombre de la Orden de Compra materiales para reparacion del basural Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas para la reparacion del deposito centralizado de basura 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº23 Copiapó - RI Nº23 Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Copiapo R.U.T. 61.946.100-2 Dirección de Unidad de Compra Los Carreras 1723 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Copiapo R.U.T. 61.946.100-2 Dirección de Facturación Los Carreras 1723 Comuna Copiapó Impuesto 14825,51 Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 1723 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOFIA JASEN GALAZ R.U.T. 4.182.166-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 1 Unidad no definida Perfiles de aleaciones ferrosas compra de pomel 3/4", cerrojo carcelero, disco corte, remache, broca, oleo brillante $ 78.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.029 $ 78.029

Total Neto	$ 78.029
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 14.826
TOTAL OC	$ 92.855